Toggle navigation
الفرع/ المستودع :
تسجيل الخروج
سندات الصرف
متجري
الموردين
سندات الصرف
اضافة
تصدير
إغلاق
رقم سند الصرف
من تاريخ
إلى تاريخ
رقم مخصص
طريقة الدفع
الكل
نقدي
شبكة
تحويل بنكي
ورقيات
المورد
الكل
الحالة
الكل
ساري
ملغي
رقم فاتورة المشتريات
الفرع/المستودع
بحث
تفريغ
رقم سند الصرف
التاريخ
الحالة
اسم المستفيد
المبلغ
رقم فاتورة المشتريات
طريقة الدفع
الفرع/المستودع
عدد العناصر فى كل صفحة:
10
20
50
100
العدد /
0
إجمالي المبلغ /
0.00
إضافة سند صرف
رقم سند الصرف
الحالة
المورد
القيد المرتبط
الفاتورة المرتبطة
التاريخ
*
المورد
*
--- أختار ---
رقم فاتورة المشتريات( الفواتير المؤجلة فقط)
في حال لم يتم تحديد فاتورة، سيقوم النظام بتسديد الفواتير المؤجلة تلقائيًا من الأقدم إلى الأحدث
رقم مخصص
المبلغ
*
طريقة الدفع
*
نقدي
شبكة
تحويل بنكي
ورقيات
نوع الورقيات
--- أختار ---
شيك
ايصال امانة
الحساب البنكي
*
--- أختار ---
رقم الايصال
ملاحظات
المستخدم المدخل :
تاريخ الإدخال :
طباعة
حفظ
×
فتح صندوق جديد
الفرع (للقراءة فقط)
رصيد الافتتاح
يرجى ادخال المبلغ النقدي المتوفر حاليا فى الدرج
فتح الصندوق
إغلاق الصندوق
الفرع (للقراءة فقط)
رصيد الافتتاح
المتوقع في الصندوق
رصيد النقدي النهائي
يرجى ادخال المبلغ النقدي المتوفر حاليا فى الدرج
إغلاق وترحيل
